ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
73-2011 energie a telekomunikácie | 421.49 Kb | Faktúra | plyn | 2701.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 16. mar. 2011 | |||||||
74-2011 material | 170.89 Kb | Faktúra | 290.86 € | CD-Petrol, spol. s.r.o. | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
75-2011material | 480.01 Kb | Faktúra | 16.00 € | Medzinarodny klub SR Piešťany | 30843979 | 17. mar. 2011 | |||||||||
1603390277 služby | 203.95 Kb | Faktúra | 1198.97 € | Generaly Slovensko poisťovna,a.s Bratislava | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
0103062011 služby | 669.26 Kb | Faktúra | 235.00 € | RVC Martin | 0103062011 | 17. mar. 2011 | |||||||||
88-2011 energie a telekomunikacie | 363.83 Kb | Faktúra | 18.00 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
87-2011 energie a telekomunikacie | 380.04 Kb | Faktúra | 18.00 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
86-2011 energie a telekomunikacie | 847.46 Kb | Faktúra | 414.31 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
85-2011 energie a telekomunikacie | 841.5 Kb | Faktúra | 904.52 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 17. mar. 2011 | |||||||||
84-2011 material | 191.58 Kb | Faktúra | 337.25 € | HERAKLES-Ing.M.Sebechlebský | 32249241 | 17. mar. 2011 | |||||||||
83-2011 material | 269.34 Kb | Faktúra | 119.74 € | Office DEPOT s.r.o. | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
82-2011 material | 189.67 Kb | Faktúra | 45.00 € | ILLE-Papier service | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
81-2011 energie a telekomunikacie | 208.73 Kb | Faktúra | 279.32 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36442151 | 17. mar. 2011 | |||||||||
80-2011 energie a telekomunikacie | 209.92 Kb | Faktúra | 62.03 € | T-Com | 35763469 | 17. mar. 2011 | |||||||||
79-2011 material | 312.7 Kb | Faktúra | 56.10 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | 17. mar. 2011 | |||||||||
78-2011 material | 276.25 Kb | Faktúra | 93.22 € | Office DEPOT s.r.o. | 00314340 | 17. mar. 2011 | |||||||||
77-2011 energie a telekomunikacie | 189.47 Kb | Faktúra | 198.00 € | CBsoft, s.r.o. | 36266281 | 17. mar. 2011 | |||||||||
76-2011 udržba | 157.52 Kb | Faktúra | 549.12 € | Jozef Beno Turzovka | 45943150 | 17. mar. 2011 | |||||||||
30227364 transfer | 148.27 Kb | Faktúra | 600.00 € | TJ Spartak Vysoka nad Kysucou | 30227364 | 17. mar. 2011 | |||||||||
89-2011 služby | 315.63 Kb | Faktúra | 307.20 € | Ing.Igor Skrobanek Teplička nad Vahom | 14255791 | 24. mar. 2011 |